Анкета-вопросник для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Форма N 12 (рекомендуемая)

Форма 12 (рекомендуемая)

                  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"

              адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес.

                         АНКЕТА-ВОПРОСНИК

    1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:

заявка N ______ на сертификацию продукции

__________________________________________________________________

                      наименование продукции

_________________________________________________________________,

изготовленной на предприятии

__________________________________________________________________

           наименование предприятия-изготовителя, адрес

_________________________________________________________________.

2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции и предусматривают представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями в течение срока действия сертификата.

2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации "ХХХХХХХХХ" устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.

2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.

2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.

2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.

2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.

3. Инструкция по заполнению.

3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.

3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова "Да", "Нет", ненужное зачеркнуть.

3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.

3.4. По вопросам, в которых стоит слово "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).

Таблица

----T-----------------------------------------------------------T---T-----¬

¦ N ¦                          Вопрос                           ¦   ¦Ответ¦

¦п/п¦                                                           ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦1  ¦Существует ли документ, определяющий политику предприятия в¦Да ¦     ¦

¦   ¦области качества?                                          +---+     ¦

¦   ¦(приложите документ).                                      ¦Нет¦     ¦

¦   ¦Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества¦   ¦     ¦

¦   ¦ISO 9000, если он есть                                     ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦2  ¦Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо,  ¦Да ¦     ¦

¦   ¦ответственное за качество сертифицируемой продукции?       +---+     ¦

¦   ¦(если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, ¦Нет¦     ¦

¦   ¦фамилию)                                                   ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦3  ¦Представьте в форме приложения к анкете организационную    ¦   ¦     ¦

¦   ¦структуру предприятия с указанием в ней должности и функций¦   ¦     ¦

¦   ¦представителя руководства по качеству во взаимосвязи с ру- ¦   ¦     ¦

¦   ¦ководящим составом                                         ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦4  ¦Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения  ¦   ¦     ¦

¦   ¦и/или лица, ответственного за качество продукции           ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦5  ¦Укажите документированную процедуру по порядку внесения из-¦   ¦     ¦

¦   ¦менений в организационно-распорядительные документы в об-  ¦   ¦     ¦

¦   ¦ласти качества и техническую документацию                  ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦6  ¦Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих   ¦   ¦     ¦

¦   ¦внесение изменений                                         ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦7  ¦Используются ли для производства сертифицируемой продукции ¦Да ¦     ¦

¦   ¦сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на +---+     ¦

¦   ¦других предприятиях?                                       ¦Нет¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦8  ¦Укажите документированную процедуру, отражающую требования ¦   ¦     ¦

¦   ¦к входному контролю, определяющую объем входного контроля и¦   ¦     ¦

¦   ¦порядок запуска в производство комплектующих, сырья и мате-¦   ¦     ¦

¦   ¦риалов                                                     ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦9  ¦Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и   ¦Да ¦     ¦

¦   ¦комплектующих?                                             +---+     ¦

¦   ¦                                                           ¦Нет¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦10 ¦Представьте в форме приложения к анкете перечень основных  ¦   ¦     ¦

¦   ¦видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входно-¦   ¦     ¦

¦   ¦му контролю, с указанием контролируемых параметров, объема ¦   ¦     ¦

¦   ¦входного контроля                                          ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦11 ¦Представьте в форме приложения к анкете структурную схему  ¦   ¦     ¦

¦   ¦или последовательный перечень технологических процессов,   ¦   ¦     ¦

¦   ¦наглядно демонстрирующих процесс изготовления сертифицируе-¦   ¦     ¦

¦   ¦мой продукции, с указанием основных операций (процессов), в¦   ¦     ¦

¦   ¦том числе контрольных, и используемых средств технологичес-¦   ¦     ¦

¦   ¦кого оснащения                                             ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦12 ¦Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-¦   ¦     ¦

¦   ¦док проведения контрольных операций и/или испытаний в про- ¦   ¦     ¦

¦   ¦цессе производства сертифицируемой продукции (операционный ¦   ¦     ¦

¦   ¦контроль)                                                  ¦   ¦     ¦

¦   ¦(приложения - перечень основных контрольных операций в про-¦   ¦     ¦

¦   ¦цессе производства и копия документа, сопровождающего изде-¦   ¦     ¦

¦   ¦лие в производстве с отметками о проведении контрольных    ¦   ¦     ¦

¦   ¦операций)                                                  ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦13 ¦Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпус-¦   ¦     ¦

¦   ¦кается наибольшее количество несоответствующей продукции   ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦14 ¦Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- ¦   ¦     ¦

¦   ¦бования по техническому обслуживанию и ремонту технологи-  ¦   ¦     ¦

¦   ¦ческого оборудования. Приложите выписку из плана (графика) ¦   ¦     ¦

¦   ¦технического обслуживания оборудования (не более 15 пози-  ¦   ¦     ¦

¦   ¦ций) за текущий год                                        ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦15 ¦Представьте в форме приложения к анкете перечень основного ¦   ¦     ¦

¦   ¦производственного оборудования.                            ¦   ¦     ¦

¦   ¦Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), иден-¦   ¦     ¦

¦   ¦тификационный номер, периодичность обслуживания, дату пос- ¦   ¦     ¦

¦   ¦леднего профилактического обслуживания (представить копии  ¦   ¦     ¦

¦   ¦документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудо-¦   ¦     ¦

¦   ¦вания, с отметками об обслуживании)                        ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦16 ¦Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-¦   ¦     ¦

¦   ¦док проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой¦   ¦     ¦

¦   ¦продукции, порядок оформления                              ¦   ¦     ¦

¦   ¦(приложение: перечень основных контрольных операций готовой¦   ¦     ¦

¦   ¦продукции; копия документа с отметкой о проведении контро- ¦   ¦     ¦

¦   ¦ля, испытаний готовой продукции)                           ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦17 ¦Функционирует ли на предприятии подразделение или ответ-   ¦Да ¦     ¦

¦   ¦ственное лицо, ответственное за проведение метрологического+---+     ¦

¦   ¦контроля за состоянием испытательного оборудования и       ¦Нет¦     ¦

¦   ¦средств измерения (процедуры поверки и аттестации)         ¦   ¦     ¦

¦   ¦(если "Да", указать название подразделения или должность,  ¦   ¦     ¦

¦   ¦инициалы, фамилию ответственного лица)                     ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦18 ¦Укажите документированную процедуру, определяющую порядок  ¦   ¦     ¦

¦   ¦метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка)¦   ¦     ¦

¦   ¦средств измерения и испытательного оборудования)           ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦19 ¦Укажите сторонние организации, привлекаемые к проведению   ¦Да ¦     ¦

¦   ¦работ по метрологическому контролю                         +---+     ¦

¦   ¦                                                           ¦Нет¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦20 ¦Представьте в форме приложения к анкете перечень измери-   ¦   ¦     ¦

¦   ¦тельного и испытательного оборудования, участвующего в кон-¦   ¦     ¦

¦   ¦троле готовой продукции, с указанием модели, серийного но- ¦   ¦     ¦

¦   ¦мера, даты последнего метрологического контроля (поверки,  ¦   ¦     ¦

¦   ¦периодичности поверки).                                    ¦   ¦     ¦

¦   ¦Приложите в качестве примера копии 3 свидетельств (протоко-¦   ¦     ¦

¦   ¦лов) калибровки                                            ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦21 ¦Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- ¦   ¦     ¦

¦   ¦бования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей ¦   ¦     ¦

¦   ¦продукции (брака) в специальном месте хранения             ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦22 ¦Укажите документированную процедуру, отражающую требования ¦   ¦     ¦

¦   ¦к складированию, идентификации, упаковке продукции, подраз-¦   ¦     ¦

¦   ¦деление или лицо, ответственное за обслуживание складов    ¦   ¦     ¦

¦   ¦продукции (название подразделения или должность, инициалы, ¦   ¦     ¦

¦   ¦фамилию ответственного лица)                               ¦   ¦     ¦

+---+-----------------------------------------------------------+---+-----+

¦23 ¦Укажите документированную процедуру, отражающую требования ¦   ¦     ¦

¦   ¦к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуата-¦   ¦     ¦

¦   ¦ции у потребителей (рекламации).                           ¦   ¦     ¦

¦   ¦Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по   ¦   ¦     ¦

¦   ¦качеству на сертифицируемую продукцию за последний и теку- ¦   ¦     ¦

¦   ¦щий годы.                                                  ¦   ¦     ¦

¦   ¦Приведите в качестве примера копии документов по регистра- ¦   ¦     ¦

¦   ¦ции, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на¦   ¦     ¦

¦   ¦сертифицируемую продукцию                                  ¦   ¦     ¦

L---+-----------------------------------------------------------+---+------

Представитель руководства

предприятия-изготовителя  ___________________   _______________________

                            подпись, печать       должность, инициалы,

                                                         фамилия