Акт о результатах анализа состояния производства продукции при сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Форма N 8 (рекомендуемая)
Раздел документа: Образцы документов , Акт
адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес.
АКТ N ______
о результатах анализа состояния производства
от ___________
В период с ___________ по ____________
эксперт(ы) _______________________________________________________
в присутствии ____________________________________________________
провел проверку условий, обеспечивающих стабильность характеристик
продукции _______________________________________________________,
наименование продукции
контролируемых при сертификации на
_________________________________________________________________.
наименование предприятия-изготовителя
Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в
соответствии с рабочей методикой, утвержденной руководителем ОС
"ХХХХХХ".
1. Основание проверки:
решение по заявке N ____ от ___________,
договор/контракт N ____ от ___________
между органом по сертификации "ХХХХХ" и
_________________________________________________________________.
наименование заказчика
2. Состояние объектов проверки
-----T-----------------------------T------------------T----------¬
¦ N ¦ Объект проверки ¦ Оценка объекта ¦Приложение¦
¦п/п ¦ ¦ (наименование ¦ <***> ¦
¦ ¦ ¦ документа, дата) ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 1. Организационная структура предприятия и ответственность ¦
¦ руководства ¦
+----T-----------------------------T------------------T----------+
¦1.1 ¦Документ, определяющий поли- ¦ ¦ ¦
¦ ¦тику в области качества ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦1.2 ¦Функциональное подразделение ¦ ¦ ¦
¦ ¦и/или лицо, ответственное за ¦ ¦ ¦
¦ ¦качество продукции (долж- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ность, инициалы, фамилия) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦1.3 ¦Документ о полномочиях руко- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ководителя подразделения и/ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или лица, ответственного за ¦ ¦ ¦
¦ ¦качество продукции (приказ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжение, процедура, ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарт) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦1.4 ¦Документированные процедуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦по порядку внесения изменений¦ ¦ ¦
¦ ¦в организационно-распоряди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельные документы в области ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества и техническую доку- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ментацию ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 2. Входной контроль комплектующих и материалов ¦
+----T------------------------------------------------T----------+
¦2.1 ¦Перечень основных комплектующих, сырья и матери-¦ ¦
¦ ¦риалов, подлежащих входному контролю, с указани-¦ ¦
¦ ¦ем контролируемых параметров ¦ ¦
+----+-----------------------------T------------------+----------+
¦2.2 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦отражающие требования и поря-¦ ¦ ¦
¦ ¦док запуска в производство ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующих, сырья и мате- ¦ ¦ ¦
¦ ¦риалов, определяющие объем ¦ ¦ ¦
¦ ¦входного контроля, контроли- ¦ ¦ ¦
¦ ¦руемые параметры ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦2.3 ¦Формы проведения входного ¦- испытания ¦ ¦
¦ ¦контроля <*> ¦- визуальный ¦ ¦
¦ ¦ ¦- предоставление ¦ ¦
¦ ¦ ¦поставщиком данных¦ ¦
¦ ¦ ¦по испытаниям про-¦ ¦
¦ ¦ ¦дукции ¦ ¦
¦ ¦ ¦- предоставление ¦ ¦
¦ ¦ ¦поставщиком серти-¦ ¦
¦ ¦ ¦фикатов на продук-¦ ¦
¦ ¦ ¦цию или систему ¦ ¦
¦ ¦ ¦качества ¦ ¦
¦ ¦ ¦- отбраковка ¦ ¦
¦ ¦ ¦комплектующих ¦ ¦
¦ ¦ ¦в технологическом ¦ ¦
¦ ¦ ¦процессе ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦2.4 ¦Регистрация данных о поступа-¦Ведется/не ¦ ¦
¦ ¦ющих комплектующих материалах¦ведется <*> ¦ ¦
¦ ¦и результатах входного кон- ¦ ¦ ¦
¦ ¦троля ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+------------------+----------+
¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦
¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+------------------+----------+
¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦2.5 ¦Наличие на предприятии усло- ¦Да/нет <*> ¦ ¦
¦ ¦вия для хранения материалов и¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующих ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 3. Производство ¦
+----T------------------------------------------------T----------+
¦3.1 ¦Структурная схема процесса изготовления или по- ¦ ¦
¦ ¦следовательный перечень технологических процес- ¦ ¦
¦ ¦сов сертифицируемой продукции с указанием основ-¦ ¦
¦ ¦ных и контрольных операций (процессов) ¦ ¦
+----+-----------------------------T------------------+----------+
¦3.2 ¦Наличие технологической доку-¦Имеется/не ¦ ¦
¦ ¦ментации (карты технологичес-¦имеется <*> ¦ ¦
¦ ¦кого процесса, технологичес- ¦ ¦ ¦
¦ ¦кие инструкции, технологичес-¦ ¦ ¦
¦ ¦кий регламент, операционные, ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутные карты и т.п.) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.3 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦регламентирующие порядок про-¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения операций контроля ¦ ¦ ¦
¦ ¦и/или испытаний в процессе ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства сертифицируемой ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (операционный ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроль) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.4 ¦Проверка выполнения операций контроля во время ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦
¦ +-----------------------------T------------------+----------+
¦ ¦Основные контрольные опера- ¦Выполняются/не ¦ ¦
¦ ¦ции, согласно документации ¦выполняются <*> ¦ ¦
¦ ¦<**> ¦(приложение - ко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦пия документа, со-¦ ¦
¦ ¦ ¦провождающего из- ¦ ¦
¦ ¦ ¦делие в производ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦стве, с отметками ¦ ¦
¦ ¦ ¦о проведении кон- ¦ ¦
¦ ¦ ¦трольных операций ¦ ¦
¦ ¦ ¦<**>) ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.5 ¦Перечень наиболее дефектоносных операций при ¦ ¦
¦ ¦производстве сертифицируемой продукции ¦ ¦
+----+-----------------------------T------------------+----------+
¦3.6 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦регламентирующие требования ¦ ¦ ¦
¦ ¦по техническому обслуживанию ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонту оборудования ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.7 ¦Перечень основного производственного оборудова- ¦ ¦
¦ ¦ния, применяемого в процессе изготовления серти-¦ ¦
¦ ¦фицируемой продукции ¦ ¦
+----+------------------------------------------------+----------+
¦3.8 ¦Проверка выполнения технического обслуживания и ¦ ¦
¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦
¦ +-----------------------------T------------------+----------+
¦ ¦Основное оборудование, ¦Обслуживание про- ¦ ¦
¦ ¦участвующее в производстве ¦водится/не прово- ¦ ¦
¦ ¦<**> ¦дится <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦(приложение - ко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦пия документа, ¦ ¦
¦ ¦ ¦подтверждающего ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведение обслу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦живания оборудова-¦ ¦
¦ ¦ ¦ния, с отметками ¦ ¦
¦ ¦ ¦об обслуживании) ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----------+
¦ ¦ ¦Дата последнего ¦ ¦
¦ ¦ ¦профилактического ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживания, пе- ¦ ¦
¦ ¦ ¦риодичность обслу-¦ ¦
¦ ¦ ¦живания <**> ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.9 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦регламентирующие порядок про-¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения, оформления результа-¦ ¦ ¦
¦ ¦тов контроля готовой продук- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.10¦Проверка требований к контролю и/или испытаниям ¦ ¦
¦ ¦готовой продукции ¦ ¦
¦ +-----------------------------T------------------+----------+
¦ ¦Основные контрольные операции¦Выполняются/не ¦ ¦
¦ ¦готовой продукции <**> ¦выполняются <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦(приложение - ко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦пия документа с ¦ ¦
¦ ¦ ¦отметкой о прове- ¦ ¦
¦ ¦ ¦дении контроля ¦ ¦
¦ ¦ ¦и/или испытаний ¦ ¦
¦ ¦ ¦готовой продукции ¦ ¦
¦ ¦ ¦<**>) ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦3.11¦Регистрация и хранение ре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦зультатов контроля готовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, срок хранения ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+------------------+----------+
¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦
¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------+------------------+----------+
¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 4. Средства измерения и испытательное оборудование ¦
+----T-----------------------------T------------------T----------+
¦4.1 ¦Подразделение или лицо, от- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветственное за метрологичес- ¦ ¦ ¦
¦ ¦кий контроль ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦4.2 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦определяющие порядок метроло-¦ ¦ ¦
¦ ¦гического контроля за состо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦янием испытательного оборудо-¦ ¦ ¦
¦ ¦вания и средств измерения ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦4.3 ¦Сторонние организации, прив- ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекаемые к проведению работ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по измерению, поверке, калиб-¦ ¦ ¦
¦ ¦ровке ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦4.4 ¦Наличие на измерительном, ¦Имеется/не ¦ ¦
¦ ¦испытательном оборудовании ¦имеется, ¦ ¦
¦ ¦маркировки, указывающей дату ¦в том числе <*> ¦ ¦
¦ ¦его последнего и очередного ¦ ¦ ¦
¦ ¦метрологического контроля ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦4.5 ¦Перечень основных видов (не более 10) позиций ¦ ¦
¦ ¦измерительного и испытательного оборудования ¦ ¦
+----+------------------------------------------------+----------+
¦4.6 ¦Проверка выполнения метрологического контроля за¦ ¦
¦ ¦состоянием испытательного оборудования и средств¦ ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦
¦ +-----------------------------T------------------+----------+
¦ ¦Основное измерительное, ¦Дата последней по-¦ ¦
¦ ¦испытательное, эталонное ¦верки (калибровки)¦ ¦
¦ ¦оборудование <**> ¦/Периодичность по-¦ ¦
¦ ¦ ¦верки (калибровки)¦ ¦
¦ ¦ ¦(приложение <**> -¦ ¦
¦ ¦ ¦копия документа, ¦ ¦
¦ ¦ ¦подтверждающего ¦ ¦
¦ ¦ ¦проведение метро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦логического конт- ¦ ¦
¦ ¦ ¦роля за состоянием¦ ¦
¦ ¦ ¦испытательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств измерения)¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 5. Управление несоответствующей продукцией и корректирующие ¦
¦ воздействия ¦
+----T-----------------------------T------------------T----------+
¦5.1 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦регламентирующие мероприятия,¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимые в том случае, если¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие, материалы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырье, готовая продукция не ¦ ¦ ¦
¦ ¦удовлетворяют установленным ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям (идентификация, ¦ ¦ ¦
¦ ¦изоляция продукции, анализ на¦ ¦ ¦
¦ ¦предмет возможности использо-¦ ¦ ¦
¦ ¦вания, утилизация, предупреж-¦ ¦ ¦
¦ ¦дение повторного возникнове- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния несоответствия) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦5.2 ¦Принимаемые меры в отношении ¦а) приемка без ре-¦ ¦
¦ ¦сертифицируемой продукции в ¦монта при наличии ¦ ¦
¦ ¦случае несоответствия уста- ¦разрешения на от- ¦ ¦
¦ ¦новленным требованиям <*> ¦ступление от тре- ¦ ¦
¦ ¦ ¦бований ¦ ¦
¦ ¦ ¦б) ремонт ¦ ¦
¦ ¦ ¦в) переделка ¦ ¦
¦ ¦ ¦г) пересортица ¦ ¦
¦ ¦ ¦д) отбраковка ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦5.3 ¦Формы маркировки, формуляры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчеты, фиксирующие несоот- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствия ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦5.4 ¦Наличие специального места ¦Имеется/не ¦ ¦
¦ ¦хранения (изолятора брака) ¦имеется <*> ¦ ¦
¦ ¦и/или специальной маркировки ¦ ¦ ¦
¦ ¦для комплектующих, сырья, ма-¦ ¦ ¦
¦ ¦териалов, готовой продукции, ¦ ¦ ¦
¦ ¦не удовлетворяющих установ- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленным требованиям ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------------------+----------+
¦ 6. Послепроизводственная деятельность ¦
+---T------------------------------T------------------T----------+
¦6.1¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦отражающие требования к скла- ¦ ¦ ¦
¦ ¦дированию, идентификации, упа-¦ ¦ ¦
¦ ¦ковке продукции ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------------+----------+
¦6.2¦Подразделение или лицо, ответ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ственное за обслуживание скла-¦ ¦ ¦
¦ ¦дов продукции ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+------------------+----------+
¦6.3¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦
¦ ¦отражающие требования к реги- ¦ ¦ ¦
¦ ¦страции и анализу рекламаций, ¦ ¦ ¦
¦ ¦возврату продукции, повторяе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦мости отказов, возникающих в ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессе эксплуатации продук- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+------------------+----------+
¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦
¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+------------------+----------+
¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+------------------+-----------
3. Замечания:
----T----------------------------------T------------T------------¬
¦ N ¦ Замечания ¦ Срок ¦ Отметка о ¦
¦ ¦ ¦ устранения ¦ выполнении ¦
+---+----------------------------------+------------+------------+
+---+----------------------------------+------------+------------+
+---+----------------------------------+------------+------------+
L---+----------------------------------+------------+-------------
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
__________________________________________________________________
наименование предприятия
ИМЕЮТСЯ <*> ______________________________________________________
НЕ ИМЕЮТСЯ <*> ___________________________________________________
ИМЕЮТСЯ в случае устранения замечаний к указанному сроку <*> _____
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ
__________________________________________________________________
наименование продукции
Эксперт(ы) ____________ _____________________
подпись инициалы, фамилия
С актом ознакомлен
Представитель руководства
предприятия-изготовителя _____________ _____________________
подпись, печать должность, инициалы,
фамилия
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
<**> Указывается по выбору эксперта.
<***> Заполняется при наличии.
Источник документов раздела «Акт»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт
Советуем посмотреть также:
- Все документы по теме «Акт»
- Акт о результатах инспекционной проверки контроля за целевым использованием средств гуманитарной помощи бывшим советским военнопленным, привлекавшимся во время Второй мировой войны к принудительному труду, поступившей от Общества для контактов со странами бывшего Советского Союза KONTAKTE КОНТАКТЫ
- Акт о результатах оценки готовности органа по сертификации к проведению работ по сертификации в организациях
- Акт о результатах выполненных работ по поиску и (или) обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов
- Акт о результатах эксплуатационных испытаний средств железнодорожной связи. Форма N 8
- Акт о результатах испытаний на присвоение (подтверждение) квалификационной категории сотруднику учреждения или органа уголовно-исполнительной системы
- Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Форма N 1-ГИТ
- Акт о результатах инспекционной проверки по контролю за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания
- Акт о результатах ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности, направленной на организационное обеспечение деятельности судов, а также финансово-хозяйственной деятельности в системе судебного департамента
- Акт о результатах инспекционной проверки по контролю за расходованием средств, направленных на осуществление деятельности органов государственной власти субъектов РФ по реализации полномочий, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов
- Акт о результатах проверки нормативного правового акта субъекта Российской Федерации на соответствие (несоответствие) нормам и положениям федерального законодательства по вопросам переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (образец)
- Акт о результатах проведения мероприятия по государственному контролю в области регулирования тарифов на услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»